檢查發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵不符合項1項，一般不符合項12項。

1. 生產(chǎn)環(huán)境雜亂，原材料、中間品堆放在生產(chǎn)車間。

2. 生產(chǎn)環(huán)境僅僅開展靜態(tài)檢測，未開展動態(tài)監(jiān)測，不能保證符合企業(yè)控制的十萬級標(biāo)準(zhǔn)。

3. 工藝用水設(shè)備工藝用水排放口，總回水取樣點，水閥接口過長，“盲管”易造成水系統(tǒng)污染。

4. 空氣凈化系統(tǒng)未在一定周期后進行再確認(rèn)。停機后再次開啟空氣凈化系統(tǒng)，自凈時間、和運行達(dá)到規(guī)定的潔凈度級別要求的參數(shù)未開展驗證。

5. 抽查《抽樣規(guī)程》中規(guī)定成品可在包裝工序直接取樣，與實際操作不符。實際抽樣時，在滅菌解析完成后從解析間抽取?！段⑸锵薅葯z查標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程》等程序文件中未更新2020版藥典，但操作中按新版進行。

6. 抽查熔噴布和透析用紙塑袋質(zhì)量保證協(xié)議，協(xié)議中未包含適用標(biāo)準(zhǔn)和具體要求。

7. 對耳帶焊接關(guān)鍵工序的電焊、固化、邊熔等參數(shù)的驗證及內(nèi)包裝熱合中的速度、溫度等參數(shù)的驗證，驗證方案設(shè)置不合理且效果評價缺乏標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)據(jù)；滅菌參數(shù)驗證數(shù)據(jù)記錄不全。

8. 無菌生產(chǎn)未對環(huán)境進行監(jiān)測，并保存記錄。

9. 生產(chǎn)記錄中未包含環(huán)氧乙烷滅菌之前，產(chǎn)品處理過程的要求和參數(shù)記錄、處理時間等。

10. 查某批一次性使用醫(yī)用口罩無菌檢查檢驗原始記錄及抽樣規(guī)程，未明確無菌檢驗樣品來源為3個以上單包裝，不符合 GB/T 14233.2-2005中對抽樣量最少3個單位供品的要求。

11. 檢驗室內(nèi)的冰箱溫度記錄未使用經(jīng)校驗的溫度計。某環(huán)氧乙烷滅菌器的溫濕度傳感器未定期校驗。

12. 成品檢驗中顆粒過濾效率、呼吸阻力項目未記錄檢測原始數(shù)據(jù)。

13. 企業(yè)未將收集來的客戶滿意度調(diào)查結(jié)果、不良反應(yīng)監(jiān)測系統(tǒng)中的報告等數(shù)據(jù)進行收集、整理。